SOP Evaluasi Supplier — Diagram Swimlane

Format tabel: No | Activities | penanggung jawab proses. Satu titik Mulai dan satu titik Selesai. Klik kotak untuk mengedit teks langsung.
Staff Supply Management Kasi Procurement/Purchasing Kadep Supply Management Supplier Keputusan
No Activities Staff Supply Management Kasi Procurement/Purchasing Kadep Supply Management Supplier
1 1.1 Staff Supply Management melakukan transaksi dengan supplier yang telah terdaftar di dalam Approved Supplier List (ASL) selama periode waktu tertentu.
Transaksi dengan Supplier ber-ASL
2 1.2 Staff Supply Management mengumpulkan data penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan untuk masing-masing supplier selama periode penilaian.
Kumpulkan Data Penilaian
3 1.3 Staff Supply Management membuat laporan evaluasi kinerja supplier dan melaporkannya kepada Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing.
Buat & Laporkan Evaluasi Kinerja
4 1.4 Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing melakukan verifikasi data atas laporan evaluasi kinerja supplier yang disampaikan.
Verifikasi Laporan
5 Apabila disetujui, laporan diteruskan untuk persetujuan Kadep Supply Management. Apabila tidak disetujui, laporan dikembalikan ke Staff Supply Management untuk diperbaiki (kembali ke No. 3).
Disetujui?
6 1.5 Kasi Asset Procurement dan/atau Kasi Purchasing meminta persetujuan laporan evaluasi kinerja supplier kepada Kadep Supply Management.
Ajukan Persetujuan ke Kadep
7 Apabila disetujui, Kadep Supply Management memvalidasi laporan. Apabila tidak disetujui, laporan dikembalikan ke Kasi (kembali ke No. 6).
Disetujui?
8 1.5.1 Kadep Supply Management memvalidasi laporan evaluasi kinerja supplier yang dimaksud.
Validasi Laporan
9 1.6 Kadep Supply Management meninjau rating supplier dalam periode waktu tertentu dan menentukan status supplier tersebut.
Tinjau Rating & Tentukan Status
10 Menentukan apakah supplier memenuhi nilai standar minimum yang ditetapkan.
Memenuhi Standar Minimum?
11 1.6.1 Apabila memenuhi nilai standar minimum, transaksi di periode selanjutnya dapat dilakukan.  |  1.6.2 Apabila tidak memenuhi, supplier dibekukan dari ASL sampai ada bukti perbaikan hasil kinerjanya.
Ya: Transaksi Berikutnya Dilanjutkan
Tidak: Dibekukan dari ASL
12 1.7 Staff Supply Management menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang telah tervalidasi kepada supplier yang bersangkutan.
Sampaikan Laporan ke Supplier
13 1.8 Supplier menyampaikan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil kinerjanya (PICA).
Ajukan Rencana Tindak Lanjut (PICA)
14 1.9 Supplier wajib menyelesaikan & memvalidasi PICA paling lambat 3 bulan sejak laporan evaluasi disahkan. Staff Supply Management memonitor progres secara berkala dan melapor ke Kasi setiap bulan.
Selesaikan & Validasi PICA (≤3 Bulan)
15 Apabila PICA tervalidasi dalam 3 bulan, proses evaluasi berikutnya berlanjut. Apabila tidak, supplier tidak direkomendasikan bertransaksi dan dibekukan dari ASL hingga PICA diselesaikan.
PICA Tervalidasi ≤3 Bulan?
16 Supplier tidak direkomendasikan untuk bertransaksi dan dibekukan dari Approved Supplier List hingga PICA diselesaikan.
Tidak: Dibekukan hingga PICA Selesai
17 1.10 Kadep Supply Management meninjau dan memutuskan status renewal daftar vendor setiap 6 bulan sekali berdasarkan parameter pada sub-bagian 5.5.2.
Tinjau & Putuskan Renewal Vendor (6 Bulan)
18 Hasil renewal dituangkan dalam Berita Acara Renewal Vendor yang disahkan oleh Kadep Supply Management.
Berita Acara Renewal Disahkan
19 1.11 Staff Supply Management memperbarui ASL: mempertahankan supplier yang memenuhi parameter, mengeluarkan supplier yang tidak memenuhi parameter, dan mencatat tanggal renewal berikutnya untuk setiap supplier.
Perbarui Approved Supplier List (ASL)
Klik langsung di dalam kotak berwarna untuk mengubah teks. Kolom Activities berisi bunyi lengkap prosedur (juga bisa diedit langsung karena berupa teks HTML biasa). Setelah mengedit, klik Gambar Ulang Garis jika posisi kotak berubah dan garis penghubung perlu disesuaikan.